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关于开展2022年度中期预算绩效监控火狐全站 的通知

发布日期:08-17    作者:     来源:     点击:

火狐全站各部门、各单位:

根据《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效运行监控火狐全站 的通知》(豫财效[2022]6号)文件要求,2022年省级预算绩效运行监控已于近日启动,现就有关事项通知如下:

一、绩效监控对象

火狐全站绩效的对象是2022年度省级财政批复绩效目标的53个项目(监控见附件1)。

二、绩效监控的组织实施

本次绩效监控由财务处牵头,发展规划处配合,各项目建设单位负责组织实施。资金使用单位根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料,填报项目支出绩效监控情况表 (见附件2)、2022年度项目支出绩效运行监控统计表(见附件3),并汇总形成本部门、本单位绩效监控总结报告(见附件4)。

三、绩效监控需注意的问题

(一)项目支出绩效监控情况表。

①项目支出绩效监控情况表“项目资金”中年度资金安排情况需填写“全年预计执行数”、“全年预计执行率(全年预计执行数/财政拨款年初)”,“1-7月执行数”、“1-7月执行率”按附件1中相关数据填写,财政专户资金、单位资金不需要填写;

②“绩效指标”填写分为定量指标和定性指标,需填写“1-7月执行情况”、“全年预计完成情况”、“偏差率(在备注中填写)”、“完成目标可能性”、“偏差原因”、“原因说明”共6项内容。

1-7月执行情况:定量指标按实际完成情况填写;定性指标按实际情况按“完成监控时段目标、部分完成监控时段目标、未完成监控时段目标”选择填写。

全年预计完成情况:定量指标按全年预计完成情况填写;定性指标全年预计完成情况按“预计能完成、预计部分完成、预计无法完成”选择填写。

偏差率(在备注中填写):[(年度指标值/12×7)-(1-7月执行情况)]/年度指标值/12×7×100%(具体以系统录入结果为准)。

偏差原因:按“经费保障、制度保障、人员保障、硬性条件保障、其他”选择填写。

原因说明:对偏差原因进行描述。

完成目标可能性:按“确定能、有可能、完全不可能”选择填写。

(二)2022年度项目支出绩效运行监控统计表。

对于1-7月预算执行未达到60%、1-7月未达到预期(序时)值的指标、1-7月超预期(序时)值20%的指标、预计全年确定不能完成的绩效指标应在备注栏逐一说明原因。

(三)绩效监控总结报告。

建设单位应按要求根据部门项目完成情况撰写绩效监控报告中“三、绩效监控结果及趋势分析”“四、存在的主要问题及原因分析”“五、下一步改进火狐全站 的意见建议”“六、其他需要说明的问题”部分。

四、火狐全站 要求

(一)各单位提高思想认识,认真组织自评

各单位确定一名绩效运行监控联络员,具体负责本次预算绩效运行监控火狐全站 。同时要切实提高思想认识,牢固树立绩效理念,加强组织领导,完善火狐全站 措施,层层落实责任,确保高质量完成绩效运行监控各项火狐全站 任务,不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。

(二)自评结果报送

项目库项目绩效运行监控结果及绩效监控报告经分管校领导签审后于8月17日前报送发展规划处,非项目库项目报送财务处。同时各项目建设单位联络员按照时间(见附件5)安排,通过河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块进行网上填报。

财务处联系人:吴倩       联系电话:15938820275

发规处联系人:邢坤权     联系电话:16638800777

财务处  发展规划处

2022年8月16日